Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002550
Monto de la Factura
₲ 56.443.260
Nro. Solicitud de Transferencia
79418
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.443.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-87827
Monto Contrato
₲ 56.443.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.676.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.676.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266777
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS AD REFERENDUM
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica