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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27018
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92646
Monto Contrato
₲ 43.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.900.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.900.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica