Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000249
Monto de la Factura
₲ 2.618.182
Nro. Solicitud de Transferencia
12486
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.618.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
CONTRATO Nº5-14 MICROSYSTEMS
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-102040
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.636.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283686
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y sofwarePARA CENTRO CAPAC
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de la Contraloria General de la Republica - Donacion Sflac Nro Tf096017