Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 128.479.938
Nro. Solicitud de Transferencia
143830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.479.938
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-97293
Monto Contrato
₲ 128.479.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.182.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.182.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279720
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DE RED INFORMATICA Y TELEFONIA ID
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica