Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 128.224.720
Nro. Solicitud de Transferencia
96827
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.224.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92643
Monto Contrato
₲ 159.984.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.142.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.142.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica