Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000721
Monto de la Factura
₲ 8.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124459
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.254.523
Retención DNCP
₲ 30.932
Retención IVA
₲ 236.727
Retención Renta
₲ 157.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
LCO N° 06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160649
Monto Contrato
₲ 9.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.154.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve