Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010278
Monto de la Factura
₲ 5.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.890
Retención DNCP
₲ 20.655
Retención IVA
₲ 158.073
Retención Renta
₲ 105.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LCO N° 04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158224
Monto Contrato
₲ 11.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.307.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.971.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve