Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 75.674.689
Nro. Solicitud de Transferencia
97457
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.965.252
Retención DNCP
₲ 269.677
Retención IVA
₲ 2.063.855
Retención Renta
₲ 1.375.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LCO N° 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158226
Monto Contrato
₲ 325.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.018.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.084.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve