Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 110.639.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62473
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.214.362
Retención DNCP
₲ 390.256
Retención IVA
₲ 3.017.441
Retención Renta
₲ 3.017.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
LCO N° 02/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158226
Monto Contrato
₲ 325.514.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 309.018.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.084.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve