Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002555
Monto de la Factura
₲ 2.741.200
Nro. Solicitud de Transferencia
186833
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.582.011
Retención DNCP
₲ 9.669
Retención IVA
₲ 74.760
Retención Renta
₲ 74.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164625
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.806.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.395.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352626
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve