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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002577
Monto de la Factura
₲ 1.687.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58578
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.029

Retención DNCP
₲ 5.951
Retención IVA
₲ 46.010
Retención Renta
₲ 46.010
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164625
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.806.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.395.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352626
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve