Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002548
Monto de la Factura
₲ 1.778.586
Nro. Solicitud de Transferencia
170318
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.675.299
Retención DNCP
₲ 6.273
Retención IVA
₲ 48.507
Retención Renta
₲ 48.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX RUBEN MAIDANA GONZALEZ
RUC
1280080-5
Número de Contrato
LCO N° 21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-164625
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.806.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.395.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352626
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos y de Ceremonial - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve