Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 3.111.632
Nro. Solicitud de Transferencia
136520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.930.931
Retención DNCP
₲ 10.975
Retención IVA
₲ 84.863
Retención Renta
₲ 84.863
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-161829
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.218.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.083.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351381
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve