Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 16.898.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.916.688
Retención DNCP
₲ 59.604
Retención IVA
₲ 460.854
Retención Renta
₲ 460.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 13/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-161829
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.218.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.083.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351381
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve