Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 32.580.700
Nro. Solicitud de Transferencia
146748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.688.649
Retención DNCP
₲ 114.921
Retención IVA
₲ 888.565
Retención Renta
₲ 888.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
LCO N° 08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160841
Monto Contrato
₲ 97.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.992.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.568.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve