Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002685
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145129
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LCO N° 09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160888
Monto Contrato
₲ 36.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.468.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.531.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve