Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003381
Monto de la Factura
₲ 33.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
124759
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.297.720
Retención DNCP
₲ 121.030
Retención IVA
₲ 926.250
Retención Renta
₲ 617.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jose Figueredo Falcon
RUC
1546170-0
Número de Contrato
LCO N° 11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160895
Monto Contrato
₲ 87.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.995.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.363.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve