Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003351
Monto de la Factura
₲ 21.100.900
Nro. Solicitud de Transferencia
143063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.066.572
Retención DNCP
₲ 75.196
Retención IVA
₲ 575.479
Retención Renta
₲ 383.653
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
LCO N° 07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-160651
Monto Contrato
₲ 92.666.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.631.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.123.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve