Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 88.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.243.763
Retención DNCP
₲ 311.727
Retención IVA
₲ 2.410.255
Retención Renta
₲ 2.410.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
LCO N° 17/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163324
Monto Contrato
₲ 291.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.670.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.227.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve