Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009545
Monto de la Factura
₲ 42.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96972
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.882.707
Retención DNCP
₲ 153.201
Retención IVA
₲ 1.172.455
Retención Renta
₲ 781.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
LCO N° 01/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-158227
Monto Contrato
₲ 85.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.376.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.376.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342523
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y papelería, cartuchos de tóner y tinta, cilindro y revelador para fotocopiadora y resmas de papel con criterios de sustentabilidad - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve