Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 20.014.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165267
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.851.731
Retención DNCP
₲ 70.595
Retención IVA
₲ 545.837
Retención Renta
₲ 545.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LCO N° 14/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28006-18-163115
Monto Contrato
₲ 31.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.562.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.882.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349042
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve