Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0063291
Monto de la Factura
₲ 90.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196033
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.079.581
Retención DNCP
₲ 318.601
Retención IVA
₲ 2.463.409
Retención Renta
₲ 2.463.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185269
Monto Contrato
₲ 90.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.079.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.079.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367833
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional