Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 2.537.060
Nro. Solicitud de Transferencia
32777
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.726
Retención DNCP
₲ 8.948
Retención IVA
₲ 69.193
Retención Renta
₲ 69.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171145
Monto Contrato
₲ 529.370.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.628.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.628.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357561
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad