Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002675
Monto de la Factura
₲ 10.989.400
Nro. Solicitud de Transferencia
171009
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.351.215
Retención DNCP
₲ 38.763
Retención IVA
₲ 299.711
Retención Renta
₲ 299.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
57/19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181345
Monto Contrato
₲ 10.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.351.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.351.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar