Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003437
Monto de la Factura
₲ 28.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196045
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.505.833
Retención DNCP
₲ 99.257
Retención IVA
₲ 767.455
Retención Renta
₲ 767.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185433
Monto Contrato
₲ 28.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.505.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.505.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367833
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional