Datos del Pago
Nro. de Factura
011-003-0159944
Monto de la Factura
₲ 3.976.394
Nro. Solicitud de Transferencia
47668
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
19-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.741.968
Retención DNCP
₲ 17.532
Retención IVA
₲ 108.447
Retención Renta
₲ 108.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184816
Monto Contrato
₲ 699.718.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.801.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.801.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370743
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional