Datos del Pago
Nro. de Factura
011-007-0106042
Monto de la Factura
₲ 2.354.419
Nro. Solicitud de Transferencia
90741
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.692
Retención DNCP
₲ 8.305
Retención IVA
₲ 64.211
Retención Renta
₲ 64.211
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184816
Monto Contrato
₲ 699.718.377
Total Pagado por el Contrato
₲ 658.801.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.801.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370743
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos de la marca Toyota
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional