Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016344
Monto de la Factura
₲ 240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.062.546
Retención DNCP
₲ 846.544
Retención IVA
₲ 6.545.455
Retención Renta
₲ 6.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-185969
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.062.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.062.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370041
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Camioneta para Uso Institucional"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas