Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047182
Monto de la Factura
₲ 21.939.970
Nro. Solicitud de Transferencia
57569
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.665.856
Retención DNCP
₲ 77.388
Retención IVA
₲ 598.363
Retención Renta
₲ 598.363
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173813
Monto Contrato
₲ 229.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.701.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.701.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363426
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Fotocopiado e Impresiones
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes