Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041248
Monto de la Factura
₲ 18.296.720
Nro. Solicitud de Transferencia
101999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.234.180
Retención DNCP
₲ 64.538
Retención IVA
₲ 499.001
Retención Renta
₲ 499.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173813
Monto Contrato
₲ 229.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.701.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.701.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363426
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Fotocopiado e Impresiones
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes