Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000011
Monto de la Factura
₲ 85.952.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.961.004
Retención DNCP
₲ 303.178
Retención IVA
₲ 2.344.159
Retención Renta
₲ 2.344.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180345
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.195.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.195.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358972
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas