Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 4.278.900
Nro. Solicitud de Transferencia
88172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.030.413
Retención DNCP
₲ 15.093
Retención IVA
₲ 116.697
Retención Renta
₲ 116.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
57/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179604
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.013.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.013.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368302
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de Alfombras, Cortinas, Banderas y Tapizados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil