Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007790
Monto de la Factura
₲ 3.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196428
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.797
Retención DNCP
₲ 12.585
Retención IVA
₲ 97.309
Retención Renta
₲ 97.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179880
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.438.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.438.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344659
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional