Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008405
Monto de la Factura
₲ 5.744.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171577
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.410.429
Retención DNCP
₲ 20.261
Retención IVA
₲ 156.655
Retención Renta
₲ 156.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179880
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.438.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.438.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344659
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional