Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0033429
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195675
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180686
Monto Contrato
₲ 290.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.326.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.326.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil