Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0037728
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180686
Monto Contrato
₲ 290.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.326.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.326.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil