Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034549
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103771
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180686
Monto Contrato
₲ 290.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.326.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.326.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil