Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003630
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7818
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.675
Retención DNCP
₲ 1.235
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 9.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LLANO MEDINA
RUC
615571-5
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180686
Monto Contrato
₲ 290.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.326.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.326.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366290
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Arreglos Florales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil