Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041024
Monto de la Factura
₲ 189.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20583
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.762.726
Retención DNCP
₲ 669.420
Retención IVA
₲ 5.175.927
Retención Renta
₲ 5.175.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176112
Monto Contrato
₲ 290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.158.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.158.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359807
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional