Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000918
Monto de la Factura
₲ 39.108.147
Nro. Solicitud de Transferencia
68289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.837.030
Retención DNCP
₲ 137.945
Retención IVA
₲ 1.066.586
Retención Renta
₲ 1.066.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170162
Monto Contrato
₲ 234.648.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.022.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.022.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357462
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CIRCUITO VIVENCIAL DEL MUNDO GUARANÍ
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo