Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004059
Monto de la Factura
₲ 24.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148330
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.822.898
Retención DNCP
₲ 85.466
Retención IVA
₲ 660.818
Retención Renta
₲ 660.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175822
Monto Contrato
₲ 290.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.874.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.874.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355716
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA LA STP"
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas