Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007949
Monto de la Factura
₲ 43.421.800
Nro. Solicitud de Transferencia
103312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
16-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.900.177
Retención DNCP
₲ 153.161
Retención IVA
₲ 1.184.231
Retención Renta
₲ 1.184.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173667
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.797.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.797.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356176
Nombre de la Licitación
Adquisión de utlies, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional