Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020342
Monto de la Factura
₲ 251.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.423.745
Retención DNCP
₲ 885.345
Retención IVA
₲ 6.845.455
Retención Renta
₲ 6.845.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181846
Monto Contrato
₲ 251.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.423.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.423.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355499
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar