Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002490
Monto de la Factura
₲ 12.933.275
Nro. Solicitud de Transferencia
121809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.182.204
Retención DNCP
₲ 45.619
Retención IVA
₲ 352.726
Retención Renta
₲ 352.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176917
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.045.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.045.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados