Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002802
Monto de la Factura
₲ 6.817.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60840
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.421.825
Retención DNCP
₲ 24.047
Retención IVA
₲ 185.939
Retención Renta
₲ 185.939
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176917
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.045.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.045.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados