Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002527
Monto de la Factura
₲ 5.710.224
Nro. Solicitud de Transferencia
135514
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.378.616
Retención DNCP
₲ 20.142
Retención IVA
₲ 155.733
Retención Renta
₲ 155.733
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176917
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.045.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.045.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados