Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002778
Monto de la Factura
₲ 11.909.995
Nro. Solicitud de Transferencia
31916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.218.349
Retención DNCP
₲ 42.010
Retención IVA
₲ 324.818
Retención Renta
₲ 324.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176917
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.045.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.045.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados