Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002248
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111561
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.172.815
Retención DNCP
₲ 38.095
Retención IVA
₲ 294.545
Retención Renta
₲ 294.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADAN BENITEZ NUÑEZ DA SILVEIRA
RUC
2493519-0
Número de Contrato
59/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175415
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.172.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.172.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364538
Nombre de la Licitación
Provisión de Insumos para la Campaña de Turismo Joven y Creativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo