Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041406
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82171
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.591.400
Retención DNCP
₲ 104.055
Retención IVA
Retención Renta
₲ 804.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171857
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.591.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.591.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348495
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficina
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional