Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006281
Monto de la Factura
₲ 321.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126065
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.833
Retención DNCP
₲ 1.167
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
80/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181215
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.451.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.451.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370538
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo